美團王興：傳統消費旺季帶動Q2業績，但下季度外賣增速或放緩

8月24日，美團發布了2023年第二季度財報。二季度美團實現營收679.6億元，同比增長33.4%。二季度美團經營利潤為47.1億元，去年同期虧損4.9億元。經調整EBITDA為76.8億元，同比增長7.5%。

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美團CEO王興今日表示，“得益于傳統消費旺季的到來，本季度公司各項業務均實現健康增長。”不過他同時預計三季度外賣業務增長將放緩，但到店和酒旅業務則有望實現較大增長。

本地消費進一步復蘇

第二季度，美團核心本地商業（包括餐飲外賣、到店酒旅、美團閃購、民宿以及交通票務）收入為512億元，同比增長39.2%。美團表示該部分增長受益于本地消費恢復，以及美團為豐富平臺供給和優化營銷策略以把握不斷增長的消費需求而付出的努力，即時配送交易筆數及交易金額實現增長，推動收入增長。

核心業務收入中，配送服務收入達到203.7億元，同比增長27.7%。傭金收入為184億元，同比增長47.5%。在線營銷服務收入為102.4億元，同比增長40.4%。其他服務及銷售收入為21.8億元，同比增長106.7%。同時，二季度核心本地商業經營溢利同比增長34.8%至111.3億元。平臺即時配送訂單數達到54億單，同比增長31.6%。

美團外賣和美團閃購在二季度交易量達到新高。其中美團外賣月訂單量在8月達到歷史新高。美團閃購日訂單量峰值在二季度再次突破1100萬單，美團閃購年活躍商家數同比增長30%。

商家及用戶增長方面，美團連續兩季度沒有公布具體的交易用戶數以及活躍商家數。美團在財報中表示，美團外賣季度新入駐商家數量同比增長超過一倍，其中品牌商家增速尤為強勁。到店酒旅業務交易額較去年同期增長超過120%，年活躍商家數及年交易用戶數亦創下新高。根據2022年四季度財報，截至2022年12月31日，美團交易用戶數同比下滑1.8%至6.78億。活躍商家用戶數同比增長5.1%至930萬，該數據與2022年三季度數據持平。

二季度新業務（美團優選、美團買菜、餐飲供應鏈（快驢）、網約車、共享單車、共享電單車、充電寶、餐廳管理系統及其他新業務）收入同比增長18.4%至167.6億元，該分部經營虧損同比收窄23.5%至51.9億元，美團表示增長主要由于本地消費恢復及經營規模的擴張。美團優選方面，截至6月底，累計交易用戶數已達4.7億。

三季度外賣增速放緩

二季度，美團在核心業務的競爭上有了更多嘗試。

5月22日，美團在中國香港推出的外賣平臺KeeTa正式開啟服務。在5月21日， KeeTa同名App在各大手機應用商城上架。美團表示，KeeTa在香港采取逐步擴區策略，人口密集的旺角及大角咀地區為落地首站，隨后將逐步拓展新區，計劃在今年以內完成全港覆蓋。

在應對外部競爭方面，美團也采取了舉措。第一財經了解到此前美團對于部分商家提供了返傭方案，同時美團推出直播業務幫助本地生活商家進行產品銷售。在財報電話會上，王興表示“直播業務不斷增長，美團在餐飲、娛樂、酒店等方面給了消費者更多的選擇。”7月底，重慶本地實體連鎖商超重百超市將“線下賣場”開進了美團直播間，當天直播銷售額即突破2000萬元，訂單核銷率超過90%，創下商超團購直播新紀錄。

對于第三季度業績的預測，王興表示宏觀環境以及極端天氣對外賣業務產生了不小的影響，包括北京、河北等地的商家在極端天氣下暫停了營業，加上二季度基數較高，預計三季度增長放緩。到店和酒旅業務方面，預計三季度收入同比會有較大增長，美團正在加強出境游產品的供給，以滿足消費者增長的出境游需求。

對于消費恢復一事，王興表示“經濟的負面影響只是暫時的，我們看好中國經濟的長期增長。外賣業務在今年相較于其他消費行業有著更健康的增長，長期看外賣行業的增長潛力依然不會變化。而且我們相信中小型商戶的韌性，他們代表的是中國經濟的活力，他們的恢復將讓美團進一步滲透進低線市場，觸及更多的用戶。隨著美團網絡的不斷迭代，我們能夠提供更低的配送成本，以滿足低客單價的外送訂單。”

AI發展方面，6月29日，美團在港交所發布公告，稱已完成光年之外境內外主體100%股權的收購，收購價約為20.65億人民幣。于公告日期，光年之外集團的凈現金狀況總額約為2.85億美元。

美團在公告中對于并購的解釋是，通過收購事項獲得領先的AGI技術及人才，有機會加強其在快速增長的人工智能行業中的競爭力。光年之外是國內領先的AGI創新企業，由王慧文創立，致力于推動實現AGI普惠。

無人配送布局方面，王興表示“美團正在優化軟硬件和整體運行，隨著配送體量變大，未來無人配送的每單成本會降低。”

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