環(huán)球快播：蒙牛和光明業(yè)績會：都看好市場復蘇，還談到這些行業(yè)的新變化

3月29日晚，國內(nèi)乳業(yè)雙強之一的蒙牛乳業(yè)（02319.HK）公布了全年業(yè)績，實現(xiàn)總收入925.9億元，同比增長5.1%。

第一財經(jīng)記者注意到，已經(jīng)公布業(yè)績的幾家乳企中，受疫情影響業(yè)績增速都出現(xiàn)了不同程度的放緩。在今天舉行的兩場業(yè)績會上，蒙牛乳業(yè)CEO盧敏放和光明乳業(yè)董事長黃黎明都對下一階段乳制品市場復蘇表示樂觀。

疫情沖擊乳企業(yè)績

(相關資料圖)

財報顯示，蒙牛實現(xiàn)全年收入925.9億元，同比增長5.1%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約為53.03億元，同比增長5.5%，整體業(yè)績增速較往年明顯放緩。

對于業(yè)績變化的原因，蒙牛公告中表示，2022年，戶外消費場景、終端賣場客流受到外部影響，加上全球市場通貨膨脹、原輔料成本上漲，給乳制品行業(yè)帶來經(jīng)營環(huán)境和成本高企等多重挑戰(zhàn)。

在今日舉行的業(yè)績會上，蒙牛總裁盧敏放表示，業(yè)績表現(xiàn)的背后，與市場、消費者和經(jīng)濟環(huán)境的變化相關，對于乳企而言，2022年要過的比2020和2021年更艱難。比如由于門店的關閉和人流的減少，酸奶業(yè)務在2022年出現(xiàn)了負增長。

而對2022年整體業(yè)績表現(xiàn)，盧敏放則表示非常滿意，認為雖然下半年行業(yè)面臨困難，但銷售費用率的下降也提升了蒙牛的經(jīng)營利潤。財報顯示，蒙牛乳業(yè)2022年的經(jīng)營利潤為54.2億元，同比增長11.6%。

從分業(yè)務上，蒙牛主要業(yè)務液態(tài)奶全年實現(xiàn)收入782.7億元，同比增長2.3%；冰淇淋業(yè)務實現(xiàn)收入56.5億元，同比增長了33.3%；奶粉業(yè)務收入38.6億元，同比下降了22%；奶酪業(yè)務在內(nèi)的其他業(yè)務實現(xiàn)收入48.1億元，同比增長了97%。

此前公布業(yè)績的光明乳業(yè)和三元股份受到疫情沖擊的影響則更為明顯。

2022年光明乳業(yè)實現(xiàn)收入282.1億元，同比減少3.4%，實現(xiàn)凈利潤3.6億元，同比減少39.1%。三元股份業(yè)績預告顯示，預計2022年凈利潤約為2900萬元到4100萬元，較上年同比減少86%到90%。

樂觀看待行業(yè)復蘇

2020年疫情開始以來，國內(nèi)消費者對健康和免疫力的關注，也拉動了乳企業(yè)績的快速增長，2021年國內(nèi)乳制品產(chǎn)量增速達到9.4%，也是近年來的新高，但2022年1-12月國內(nèi)乳制品產(chǎn)量為3117.7萬噸，放緩至增長2%。因此，外界也在關注乳業(yè)業(yè)績的恢復情況。

近期，民生證券研報也顯示，2023年1月，受到春節(jié)返鄉(xiāng)帶動線下消費影響，當月乳制品線下商超渠道實現(xiàn)銷售額218億元，同比增長12.8%。同時淘系數(shù)據(jù)顯示，2月線上渠道液態(tài)乳制品實現(xiàn)銷售額14.2億元，同比增長14.9%。

在今日下午舉行的業(yè)績說明會上，光明乳業(yè)董事長黃黎明表示，隨著我國消費回暖，乳制品自身的健康屬性將帶動其需求復蘇。伴隨著奶業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升級，我國消費者將更加理性，對食品安全、功能性食品和便利性更加關注，需求更加多元、個性化。

在業(yè)績會上，蒙牛管理層也認為，當前宏觀環(huán)境持續(xù)改善、消費和線下場景逐步恢復，加上政府擴內(nèi)需、促銷費等系列政策推動，有望帶動消費持續(xù)復蘇，預計2023年收入或有中到高個位數(shù)的增長。

與此同時，在盧敏放看來，目前乳制品市場也呈現(xiàn)一些新趨勢。比如在液態(tài)奶品類中，消費呈現(xiàn)“啞鈴型”，高端和基礎產(chǎn)品增長較快，2022年蒙牛高端常溫奶特侖蘇的有機常溫奶已經(jīng)超過競品成為市場第一，而高端低溫鮮奶每日鮮語2022年也同比增長了30%，鮮奶業(yè)務已經(jīng)連續(xù)兩年實現(xiàn)了盈利。

“我與其他消費品公司CEO做過溝通，其他公司也出現(xiàn)了類似啞鈴狀的結(jié)構(gòu)。”盧敏放表示，這一結(jié)構(gòu)趨勢對于乳制品行業(yè)發(fā)展有利。

此外，盧敏放也表示，疫情下創(chuàng)新產(chǎn)品依然有市場，比如2022年蒙牛和茅臺、迪士尼的冰品領域的跨界合作，也幫助冰淇淋業(yè)務收入快速增長，下一步還會繼續(xù)推進產(chǎn)品創(chuàng)新。

從兩場業(yè)績會來看，推新品也成為今年乳企關注的重點之一。據(jù)黃黎明介紹，2023年光明乳業(yè)將在鮮奶、常溫酸奶、奶酪棒、益生菌、冷飲等品類都有多款新品上市。

蒙牛管理層也認為，疫情后公眾健康意識仍在提升，將助力乳制品消費持續(xù)增長以及升級轉(zhuǎn)型，細分品類迅速崛起，并呈現(xiàn)出高端化、功能化、零食化、乳制品和非乳制品融合，以及渴求新口味的趨勢。

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